Modèle de relance facture impayée : email + courrier (gratuit 2026)
Mis à jour le 25 avril 2026 · Lecture 8 min
Quand un client ne paie pas à l'échéance, le plus dur n'est pas toujours la relance elle-même, mais le temps perdu à écrire le bon message. Ce guide vous donne un modèle de relance facture impayée prêt à copier pour quatre moments clés : J+7, J+14, J+30 et la mise en demeure.
Avant d'envoyer le moindre rappel, vérifiez que la facture est bien conforme, bien envoyée et bien échue. Une facture incomplète ou mal numérotée vous fait perdre du temps. Commencez donc par revoir les mentions obligatoires et la numérotation de facture.
Ce qu'il faut vérifier avant la première relance
- la facture a bien été envoyée au bon contact,
- la date d'échéance est effectivement dépassée,
- le numéro de facture et le montant sont exacts,
- vos coordonnées bancaires figurent sur le document,
- vos conditions de paiement sont claires.
En B2B, la facture doit en plus mentionner les pénalités de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Si ces éléments n'apparaissent pas, corrigez votre modèle de facture avant de relancer. Notre guide sur les pénalités de retard vous aide à cadrer cela.
Modèle d'email de relance à J+7
À J+7, vous partez du principe qu'il peut s'agir d'un oubli. Le ton doit donc rester cordial, direct et facile à traiter.
Objet : Rappel - facture [NUMERO] arrivée a echeance Bonjour [Prenom], Je me permets de revenir vers vous au sujet de la facture [NUMERO], d'un montant de [MONTANT] €, echeance au [DATE]. Sauf erreur de ma part, son reglement ne m'est pas encore parvenu. Il s'agit peut-etre d'un simple oubli. Je vous joins la facture a nouveau pour vous faire gagner du temps. Pouvez-vous me confirmer sa bonne prise en charge ? Merci d'avance, [Signature]
Ce message fonctionne bien car il n'accuse pas. Il rappelle les informations utiles et facilite une réponse rapide du client.
Modèle d'email de relance à J+14
Deux semaines après l'échéance, vous passez à un ton plus ferme. Vous rappelez le précédent email et vous encadrez le délai de réponse.
Objet : Deuxieme relance - facture [NUMERO] impayee Bonjour [Prenom], Malgre mon precedent message du [DATE], la facture [NUMERO] de [MONTANT] € reste impayee a ce jour. Merci de bien vouloir proceder au reglement sous 5 jours ou de me confirmer votre date de paiement. Je vous rappelle que nos conditions prevoient l'application de penalites de retard et, entre professionnels, l'indemnite forfaitaire de recouvrement de 40 €. Je reste disponible si vous rencontrez une difficulte administrative ou comptable. Cordialement, [Signature]
À ce stade, vous ne menacez pas encore. Vous montrez surtout que le dossier est suivi et que le retard n'est plus traité comme un simple oubli.
Modèle d'email de relance à J+30
À un mois de retard, votre message doit être bref, net et orienté action. Vous préparez la bascule vers le formel.
Objet : Derniere relance amiable avant mise en demeure Bonjour [Prenom], Je vous relance une derniere fois concernant la facture [NUMERO] de [MONTANT] €, echeance au [DATE], toujours impayee malgre mes relances des [DATES]. Sans reglement ou retour de votre part sous 48 heures, je serai contraint de passer a une mise en demeure. Vous trouverez en piece jointe la facture ainsi que le recapitulatif du montant du. Merci de votre retour rapide, [Signature]
Si vous obtenez un engagement oral au téléphone, faites toujours un mail de confirmation. En cas de litige, la trace écrite reste votre meilleur allié.
Modèle de mise en demeure par courrier
La mise en demeure est un courrier formel, idéalement envoyé en recommandé avec accusé de réception. Elle doit reprendre la créance, fixer un délai clair et annoncer la suite en cas d'inaction.
Objet : Mise en demeure de payer - facture [NUMERO] Madame, Monsieur, Par la presente, je vous mets en demeure de regler la facture [NUMERO], d'un montant de [MONTANT] €, emise le [DATE] et echeance au [DATE ECHEANCE]. Malgre mes relances amiables des [DATES], cette somme reste impayee. Je vous demande de proceder au paiement sous 8 jours a compter de la reception du present courrier, augmente, le cas echeant, des penalites de retard et de l'indemnite forfaitaire de 40 € applicable entre professionnels. A defaut de reglement dans ce delai, je me reserverai la possibilite d'engager toute procedure utile au recouvrement de cette creance. Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees. [Nom / Entreprise / Coordonnees]
Quel rythme de relance adopter ?
| Moment | Action conseillée |
|---|---|
| J+7 | Rappel courtois par email avec la facture jointe |
| J+14 | Deuxième relance plus ferme avec délai précis |
| J+30 | Dernière relance amiable et préparation de la mise en demeure |
| Après J+30 | Mise en demeure puis procédure de recouvrement si besoin |
Les erreurs qui ruinent une relance
- attendre deux mois avant le premier rappel,
- oublier de joindre la facture ou le RIB,
- envoyer un message agressif trop tôt,
- ne pas conserver les preuves d'envoi,
- relancer une facture dont l'échéance n'est pas claire.
Une bonne relance commence donc bien avant l'impayé : facture claire, numéro propre, échéance visible, pénalités indiquées. Pour éviter d'en arriver au courrier recommandé, vous pouvez aussi fiabiliser vos documents dès la création avec le générateur de facture Facturly, puis relire nos conseils sur les factures conformes.
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